1. 互动交流
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  4. 公司介绍
  5. 发行概况
  6. 投资要点
  7. 风险提示
  8. 数据统计
  9. 新股专题

新农股份首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  1. 举办时间: 2018年11月21日周三 09:00-12:00
  2. 主办单位: 浙江新农化工股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  3. 保荐单位: 光大证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2018年11月21日(星期三)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  公司主营业务为化学农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。主要产品为三唑磷、毒死蜱、噻唑锌等原药及制剂产品,以及乙基氯化物、N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、苯肼及苯肼盐、1,3-环己二酮等中间体产品。
  公司一直致力于农药产品的研发和生产。1991年,公司完成年产150吨三唑磷农药中试开发,成为国内首家成功研制三唑磷产品并实现工业化的企业。在企业发展过程中,公司一方面持续开发新的农药产品,成功研制出噻唑锌等拥有自主知识产权的专利产品。噻唑锌是我国农药行业的创制杀菌剂,是新一代高效、低毒杀菌剂,现已取得了澳大利亚、印度尼西亚、埃及、越南、菲律宾和马来西亚等六个国家的发明专利授权。另一方面,公司不断改进产品的生产工艺,毒死蜱、噻唑锌、乙基氯化物等主要产品及其技术研发项目先后获得了多项国家级奖项,多次被列入“国家科技支撑计划”和“国家火炬计划”。公司为高新技术企业,浙江省高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、浙江省专利示范企业、浙江省创新型试点企业,2010年8月,被人力资源和社会保障部、全国博士后管委会核准设立博士后科研工作站。2005年,公司所申请的“年产3000吨高质量毒死蜱技术开发与应用”被国务院授予国家科学技术进步二等奖;2015年,公司“噻唑锌杀菌剂的创制开发项目”、“磺草酮的清洁生产技术项目”先后被国家科技部列入国家“十二五”重大科技支撑计划项目;2016年,公司所申请的“噻二唑类金属络合物及其制备方法和用途”(专利号ZL00132119.6)专利被国家知识产权局和世界知识产权组织授予“中国专利金奖”;2018年4月,公司“安全高效杀菌剂噻唑锌的创制开发与应用”获浙江省科学技术进步一等奖。
  公司凭借过硬的产品质量,赢得了良好的市场声誉,2012年2月公司被认定为“浙江省知名商号”。 2011年-2018年,公司连续八年被评为“中国农药百强企业”。在国际市场上,公司与全球排名前六大的农化企业中的——拜耳作物科学、巴斯夫、陶氏益农、富美实等公司建立了长期稳定的合作关系。经过多年的发展,公司建立了较为完善的营销网络,公司客户遍布亚、欧、美十余个国家和地区。
  未来,公司以“倡导绿色农业,致力农技服务、保护作物丰收”为使命,坚持“先强后大,追求可持续”的发展理念,在国家积极推进农化产业发展的大背景下,公司将进一步提升产品品质及服务质量,同时加快营销网络开发和建设、以高效低毒环保型产品为研发重点,加大科技创新投入。在当前激烈的市场中,凭借公司在行业几十年的积累和打造,今后三年力争在行业打造成杀细菌剂第一品牌,结合公司在原药、制剂、中间体为一体的全产业链模式,以聚焦差异化作为竞争战略,以制剂业务为龙头,做强做大,实现公司“成为中国最具创新活力、最富品牌价值、最受人尊重的农化企业”的发展愿景。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

  1. 公司风采
  2. 公司风采
  3. 公司风采
  4. 公司展会
  5. 公司风采-试验田
  6. 公司风采-试验田
  7. 公司风采-试验田
  8. 公司荣誉
  9. 公司产品
  10. 公司产品
  11. 公司产品

发行概况

发行日程

网上路演日 2018年11月21日
申购日 2018年11月22日
网上摇号日 2018年11月23日
缴款日 2018年11月26日

发行人联系方式

联系人 应小锋
电话 0571-87230010
传真 0571-87243169

主承销商联系方式

联系人 范国祖
电话 021-52523322
传真 021-52523144

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 建设期 总投资 使用募集资金 备案情况 环保审批
1 年产1,000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目 2年 17,991.81 17,991.81 东行审投[2016]362号 通行审批[2017]199号
2 年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目 1年 11,118.00 8,269.00 仙居县发展和改革局(备案号:10241612304031450263) 仙环建[2015]19号
3 年产4000吨N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、2500吨1,3-环己二酮、500吨N-异丙基-4-氟苯胺、配套600Nm3/h加氢车间技改项目(简称“加氢车间技改项目”) 1.5年 6,000.00 6,000.00 台椒经技变更[2017]11号(备案号:330000150624055852B2) 台环建[2017]3号
4 营销服务体系建设项目 3年 6,000.00 6,000.00 仙居县发展和改革局(备案号:10241702164031457431) -
合计 41,109.81 38,260.81    

董秘信箱

中文名称:浙江新农化工股份有限公司 公司
英文名称:Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd. 公司
注册资本:9,000万元 公司
法定代表人:徐群辉 公司
设立日期:1999年7月27日 公司
整体变更为股份公司日期:2005年12月28日 公司
住所:浙江省仙居县杨府三里溪 公司
邮编:317300 公司
电话:0571-87230010 公司
传真:0571-87243169 公司
电子信箱:xnzqtzb@xnchem.com 公司
信息披露和投资者关系负责部门:证券投资部 公司
信息披露和投资者关系负责人:应小锋 公司
信息披露和投资者关系负责人联系电话:0571-87230010

投资要点

(1)技术和创新优势

公司目前拥有情报研究、合成技术研究、剂型开发、应用与推广技术研究、知识产权保护等较为完善的技术管理与研发体系,并在行业内率先引进自动化数据采集与集散控制技术(DCS)生产装置,使得公司在技术管理与研发体系上处于国内同行业领先地位。公司先后被评定为高新技术企业、浙江省高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、浙江省专利示范企业、浙江省创新型试点企业,2010年8月,被人力资源和社会保障部、全国博士后管委会核准设立博士后科研工作站,并凭借在创新资源配置和创新产出绩效等方面的优异表现,2006年-2007年连续两次跻身中国农药行业“自主创新能力行业十强”。

公司秉承“创新促发展、科技增效益”的理念,持续对工艺技术进行重大改造和提升,不断开发和研制新产品、新技术。其中“毒死蜱、三唑磷水性化制剂产业化开发研究”等三个项目被列入国家“十一五”科技攻关计划、“关键农药中间体——乙基氯化物的工程化关键技术开发”项目被列入国家“十一五”重大科技支撑计划项目,“毒死蜱的清洁生产工艺开发”被列入国家863计划项目、“噻唑锌杀菌剂的创制开发”和“磺草酮的清洁生产技术”两个研发项目被列入国家“十二五科技支撑计划”, “不对称催化氧化及(S)-羟基茚酮酸甲酯绿色制备技术项目” 被列入国家“十三五”重点研发计划课题。公司主要产品的生产技术已达到国内领先、国际先进水平,先后获得了“国家科技进步二等奖”一项、“浙江省科技进步一等奖”三项、“中石化联合会科技进步一等奖”三项等荣誉。2016年12月,公司所申请的“噻二唑类金属络合物及其制备方法和用途”(专利号ZL00132119.6)专利被国家知识产权局和世界知识产权组织授予第十八届“中国专利金奖”。 2018年4月,公司“安全高效杀菌剂噻唑锌的创制开发与应用”获浙江省科学技术进步一等奖。目前,公司作为专利权人的发明专利数量达15项。

(2)产业链优势

公司产品包括中间体、农药原药和农药制剂,覆盖了整个农药产品产业链。公司原药产品和大部分制剂产品所需中间体、原药由公司自产,不仅节省了中间各环节的交易成本,并且保证了中间体到原药再到制剂各类产品的品质持续改进和稳定提升,兼具综合成本优势和产品质量优势,可形成可持续的供货保障。因此,相比一般的农药企业,本公司更具竞争优势。

(3)产品优势

公司致力于研究开发新型、高效、安全、环保的绿色农药原药、制剂和中间体,与浙江大学、浙江工业大学建立了坚实的校企合作关系,与国际农化企业德国巴斯夫、德国拜耳等多家农化类跨国公司建立了战略合作关系,成功开发出一系列富有竞争力和市场差异化的新产品:

①三唑磷原药及系列制剂产品

公司拥有国内首条三唑磷原药生产线并实现规模化生产,为我国取代高毒农药防治水稻害虫发挥了重要作用,填补了相关领域空白;

②毒死蜱原药及系列制剂产品

公司生产的毒死蜱系又一取代高毒农药的杀虫剂类产品,其生产工艺、产品质量、制剂水平等方面处于国内领先、国际先进水平。毒死蜱系列产品曾获得国家科学技术进步二等奖、获评中国石油和化工行业知名产品;

③噻唑锌及系列产品

噻唑锌是公司自主研发并拥有自主知识产权的高科技新产品,噻唑锌及其系列复配制剂产品聚焦细菌性病害市场及细菌与真菌性病害混发市场,以其独特的安全性、可混性、补锌保健等功效,广泛应用于粮食、果树、蔬菜等经济作物,得到市场的普遍认可。该产品的主要生产技术“噻二唑类金属络合物及其制备方法和用途”专利于2016年被国家知识产权局和世界知识产权组织授予“中国专利金奖”。

公司制剂类产品多为水性化剂型,具有环保、用药安全、不易产生药害、与其他农药无交互抗性等特点,符合国家对农药产品发展的要求,市场前景广阔。

风险提示

一、市场风险

(一)市场竞争风险

至2014年底,我国获得农药生产资质的企业近2,000家,其中原药生产企业500多家,主要以生产仿制农药产品(外国公司在我国专利到期后的农药品种,没有产品专利的保护)为主,企业多、小、散的问题比较普遍。与此同时,国际农药行业巨头逐步进入国内市场,进一步加剧了行业竞争。本公司在国内较早引入了三唑磷、毒死蜱等产品,经过公司持续的技术创新和生产工艺改进,公司主要产品质量达到国际先进水平,显现出良好的发展前景,可能会吸引潜在竞争对手进入细分市场,导致公司产品的市场竞争加剧,影响公司业绩。

《农药工业“十三五”发展规划》显示,我国农药行业“十三五”期间的主要任务是继续产业结构和产品结构的调整,到2020年农药原药生产企业数量减少30%,行业集中度将不断提高。因此,若在农药市场整合的过程中,本公司未能在规模、管理、营销、技术等方面占据竞争优势,未来将面临较大市场竞争风险。

(二)主要原材料价格波动风险

报告期内,公司的主要原材料采购额占营业成本的比重分别为82.48%、78.39%、84.17%和76.53%。本公司主要原材料种类较多,主要为石油化工行业的下游产物。报告期内,受石油化工行业波动、原材料市场供求关系变动等因素的影响,公司主要原材料价格出现了一定波动,增加了公司运营的风险。

原材料采购价格的变化是导致公司毛利波动的重要因素。如果未来原材料的价格出现大幅上涨,而本公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺改进创新抵消成本上涨的压力,将会对本公司的经营成果产生不利影响。

(三)农药产业政策变化的风险

为解决农产品农药残留问题及保证食品安全,各国均陆续出台对高毒性、高残留农药的禁用、限用措施,对相应农药生产企业的经营直接产生较大的影响。

2013年12月9日,农业部公告第2032号发布:“自本公告发布之日起,停止受理毒死蜱和三唑磷在蔬菜上的登记申请,停止批准毒死蜱和三唑磷在蔬菜上的新增登记;自2014年12月31日起,撤销毒死蜱和三唑磷在蔬菜上的登记,自2016年12月31日起,禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用。”

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数据统计

(一)资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产 42,670.44 31,418.38 22,236.69 22,937.65
非流动资产 27,713.66 26,485.44 25,497.29 24,001.98
资产总计 70,384.09 57,903.82 47,733.98 46,939.63
流动负债 41,682.97 27,010.05 20,371.79 21,512.70
非流动负债 1,098.21 1,106.51 1,126.63 1,278.31
负债合计 42,781.18 28,116.56 21,498.42 22,791.01
所有者权益 27,602.92 29,787.26 26,235.56 24,148.63

(二)利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年1-3月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 26,267.65 80,833.24 59,935.76 53,697.51
营业利润 4,681.59 9,059.57 3,813.65 4,330.86
利润总额 4,681.70 9,283.17 4,384.88 4,457.95
净利润 3,845.66 7,601.70 3,886.93 3,758.66
归属于公司股东的净利润 3,845.66 7,601.70 3,886.93 3,758.66
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 3,696.61 7,483.49 3,454.26 3,532.06
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