1. 互动交流
  2. 嘉宾介绍
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  4. 公司介绍
  5. 发行概况
  6. 投资要点
  7. 风险提示
  8. 数据统计
  9. 新股专题

爱朋医疗首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  1. 举办时间: 2018年12月03日周一 14:00-17:00
  2. 主办单位: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  3. 主承销商: 广发证券股份有限公司
进入路演厅

活动介绍:

本活动于2018年12月3日(星期一)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与! 


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公司介绍

  江苏爱朋医疗科技股份有限公司,自2001年创立以来,积极投身于中国舒适化医疗健康事业,在疼痛管理和鼻腔护理领域努力成为基于移动互联网技术的公众型器械及系统集成制造商。
  爱朋医疗,作为专业从事疼痛管理及鼻腔护理领域医疗器械产品研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品包括微电脑注药泵、一次性注药泵、无线镇痛管理系统、脉搏血氧仪及传感器等疼痛管理领域医疗器械和;以及鼻腔护理喷雾器等鼻腔护理领域医疗器械。
  公司是江苏省医疗器械行业协会副会长单位,建有江苏省认定企业技术中心、江苏省工程技术研究中心,与国内多家著名院校和医疗机构的专家学者组成了紧密的产学研一体化创新团队,并建立了具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。公司始终秉承“循证医学诊疗路径”的产品和服务理念,致力于科研创新和技术发展,为客户提供科学、完整、有效的医疗解决方案。
  凭借雄厚的研发技术实力和良好的品牌影响力,公司参与了“便携式电动输注泵”行业标准的编制,“爱朋”商标是江苏省工商行政管理局认定的著名商标。截至2018年10月12日,公司拥有专利61项,第三类医疗器械注册证3项,第二类医疗器械注册证10项,并通过了ISO9001、ISO13485等质量管理体系认证,部分产品获得欧盟CE认证、美国FDA认证。       
  未来,公司将深入拓展疼痛管理和鼻腔护理领域内的“技术+服务”的整体医疗解决方案。继续以患者为中心,为中国的健康事业,为人类的美好生活而不断前行。 

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

  1. 爱朋医疗产业园(新厂区)大楼外景效果图
  2. 生产车间
  3. 鼻腔护理喷雾器(诺斯清)
  4. 产品细节
  5. iPainfree术后中央监护管理系统
  6. 微电脑电动注药泵
  7. 电子注药泵(分娩镇痛)
  8. 电子注药泵(术后镇痛)
  9. 鼻腔护理喷雾器专用恒温加热器

发行概况

发行日程

网上路演日 2018年12月03日
申购日 2018年12月04日
网上摇号日 2018年12月05日
缴款日 2018年12月06日

发行人联系方式

联系人 缪飞
电话 0513-80158003
传真 0513-80158003

主承销商联系方式

联系人 聂韶华
电话 020-87555888
传真 020-87553577

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 实施主体
1 产业基地升级建设项目 15,560.39 11,560.3900 爱朋医疗、爱普科学
2 研发中心建设项目 13,318.30 9,318.3000 爱朋医疗
3 营销网络建设项目 6,168.64 5,414.3124 爱朋医疗
合计 35,047.33 26,293.0024 -

董秘信箱

公司全称:江苏爱朋医疗科技股份有限公司
英文名称:Jiangsu Apon Medical Technology Co., Ltd.
公司简称:爱朋医疗
股票代码:300753
公司法定代表人:王凝宇
公司董事会秘书:缪飞
董秘联络方式(座机、手机号):0513-80158003
注册地址:如东县经济开发区永通大道东侧
注册资本:6,060万元
邮政编码:226400
联系电话:0513-80158003
公司传真:0513-80158003
公司网址:http://www.apon.com.cn
电子邮箱:apon@apon.com.cn

投资要点

1、研发和技术优势

公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业,是江苏省医疗器械行业协会副会长单位,建有江苏省认定企业技术中心、江苏省工程技术研究中心,与国内多家高等院校和医疗机构建立了紧密的合作关系。凭借雄厚的研发技术实力和良好的品牌影响力,公司参与了“便携式电动输注泵”行业标准的编制,“爱朋”商标是江苏省工商行政管理局认定的著名商标。截至本招股说明书签署之日,公司拥有专利61项,第三类医疗器械注册证3项,第二类医疗器械注册证10项,并通过了ISO9001、ISO13485等质量管理体系认证,部分产品获得欧盟CE认证、美国FDA认证。

公司长期专注于技术创新,在疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械细分市场积累了丰富的技术储备,并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。尤其在疼痛管理领域用医疗器械产品中,公司是国内较早掌握高精度药液输注技术、全方位安全监测技术、无线镇痛管理信息平台技术等一系列核心技术的企业之一,技术水平处于疼痛管理领域用医疗器械行业的前沿地位,加之公司持续充足的研发投入,将为公司保持研发和技术领先地位提供有力保障。

2、质量和品质优势

报告期内,公司产品属于第二类、第三类医疗器械,直接关系到患者的健康和生命安全,产品质量的可靠性和稳定性是衡量产品市场竞争力的重要指标。公司根据国家食药总局的相关规定建立了覆盖设计、采购、生产、流通到售后等各个环节的全程质量管控体系。在采购环节,实施严格的供应商筛选和动态管理;在生产环节,根据《医疗器械生产质量管理规范》开展生产活动;在流通和售后环节,制定了上市产品内控质量标准和检测方法,建立不良事件处理和评价体系。凭借严格的质量管理和有效的质量控制,公司通过了ISO9001、ISO13485等质量管理体系认证,部分产品获得欧盟CE认证、美国FDA认证。

3、市场和渠道优势

品牌是一个企业研发技术水平、产品质量、服务能力、管理水平等要素的集中体现,是企业在市场竞争中的软实力。品牌建设是一个长期积淀的过程,公司通过在疼痛管理及鼻腔护理等领域十多年的精耕细作,产品覆盖了医院麻醉科、疼痛科、耳鼻喉科等多个科室,凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果,在国内众多知名医院、药房等终端应用领域形成了良好的市场知名度和影响力,为公司稳定发展奠定了坚实的品牌基础。公司自设立以来,始终重视对市场前沿需求的把握和营销网络的建设,公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与医学专家、行业专家等进行沟通交流,掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向,并建立了覆盖全国的扁平式经销网络,为客户提供及时、稳定、优质的产品和服务,为公司进一步提高市场竞争力和扩大市场占有率提供了有力的市场和渠道保障。

风险提示

1、市场竞争风险

随着社会对医疗服务需求的持续增长,疼痛管理和鼻腔护理领域用医疗器械已成为我国医疗卫生行业发展较快的领域之一,其良好的市场前景和经济回报将吸引众多竞争者加入该领域。目前,公司主要竞争对手企业规模相对较小,凭借着较强的研发实力和良好的品牌影响力,公司处于相对领先的市场地位。若公司未来在日趋激烈的市场竞争中,未能准确研判行业发展的市场动态及发展趋势,技术升级及业务模式创新不及时,新产品市场需求未达预期等,可能在日益激烈的市场竞争中面临因竞争优势减弱而导致经营业绩下降的风险。

2、产品质量风险

公司主要从事疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品的研发、生产和销售,主要产品均为II类、III类医疗器械,其质量的稳定性直接关系到患者的健康和生命安全等切身利益,因此,公司的生产经营及产品质量受到国家重点监管。若未来公司因产品出现质量问题,患者提出产品责任索赔或因此发生法律诉讼、仲裁等,均有可能会对公司的业务、经营、财务及声誉等方面造成不利影响。

3、产品市场价格下降风险

根据国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械分类目录》,报告期内,公司所从事的疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品属于II类、III类医疗器械,受到国家的重点监管。目前非营利性医疗机构的医疗器械通过招标集中采购的方式逐渐普及,加之我国医药卫生体制改革进一步深化和行业内市场竞争日益加剧,医疗器械相关产品的价格均通过不同方式由市场形成,未来存在产品价格下降的风险。若公司未来未能紧跟行业发展,持续进行技术创新和产品升级,保持行业领先地位,或国家相关政策和市场竞争环境发生重大变化,公司可能面临产品市场价格下降、毛利率下降的风险,对公司未来盈利能力产生不利影响。

4、经销商管理风险

根据行业特点、产品特征和公司战略规划,公司采取经销为主的销售模式,市场营销工作围绕市场培育和渠道建设为核心开展。经销模式是医疗器械生产厂商普遍采用的销售模式,对提高产品市场推广效率、提高品牌和市场影响力具有积极作用。2015年至2018年1-6月,公司经销金额分别为12,115.42万元、16,696.30万元、 20,730.20万元和10,937.21万元,占主营业务收入的比例分别为78.95%、84.24%、83.96%和83.08%,经销收入占比较高,且总体保持稳定。

经销商作为独立的经济主体,其人、财、物均独立于公司,不排除未来部分经销商市场推广活动与公司品牌经营宗旨不一致,市场推广情况不及预期,或其他可能影响公司产品终端销售的情况,均有可能导致公司产品销售在部分区域出现下滑,对公司未来经营及市场推广产生不利影响。

5、技术开发风险

医疗器械处于多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术领域,公司主营的疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械细分行业处于快速发展阶段,下游客户对新产品、新技术的要求不断提高。因此,较高的技术创新能力和产品研发能力是行业内企业保持领先地位的有力支撑。

医疗器械领域新技术开发周期长、难度大,加之项目本身的复杂性、外部环境的不确定性、下游市场需求亦不断变化等诸多因素的影响,若公司技术创新能力不能持续突破、新技术开发及其产业化不能适应市场需求,可能将面临因技术领先优势减弱而产生的不利影响。

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数据统计

(一)合并资产负债表 (单位:元)

项目 2018年1-6月 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
流动资产:        
货币资金 176,199,916.66 169,820,019.72 141,719,081.83 74,079,393.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - -
衍生金融资产 - - - -
应收票据及应收账款 36,339,617.49 35,852,299.49 32,717,866.19 32,848,225.99
预付款项 3,410,786.95 1,724,449.40 2,765,376.46 2,183,358.13
其他应收款 2,670,209.27 2,339,579.94 1,858,765.36 1,397,735.50
存货 24,572,532.68 24,332,721.37 20,858,507.30 13,169,926.86
持有待售资产 - - - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 14,781.55 373,930.66 1,209,919.82 4,355,514.69
流动资产合计 243,207,844.60 234,443,000.58 201,129,516.96 128,034,155.16
非流动资产:        
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 1,243,281.07 1,570,707.95 1,868,557.22 -
投资性房地产 - - - -
固定资产 36,044,688.73 37,497,982.36 39,153,425.19 31,460,132.17
在建工程 26,572,604.81 617,603.42 - -
生产性生物资产   - - -
油气资产 - - - -
无形资产 35,003,857.96 37,522,919.91 32,485,923.45 2,047,104.67
开发支出 - - - -
商誉 16,498,067.05 16,498,067.05 16,498,067.05 -
长期待摊费用 1,842,364.25 1,857,881.24 964,994.38 483,899.49
递延所得税资产 2,695,757.15 2,388,448.01 2,288,849.72 2,257,602.83
其他非流动资产 907,341.02 858,441.02 117,200.00 16,000,000.00
非流动资产合计 120,807,962.04 98,812,050.96 93,377,017.01 52,248,739.16
资产总计 364,015,806.64 333,255,051.54 294,506,533.97 180,282,894.32

合并资产负债表(续) (单位:元)

项目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
流动负债:        
短期借款 - - - 3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
应付票据及应付账款 18,720,748.70 4,682,525.90 4,338,265.87 2,332,790.89
预收款项 3,733,287.92 5,002,557.08 6,563,363.54 5,554,452.12
应付职工薪酬 9,516,926.73 15,921,988.14 8,423,848.76 7,643,443.90
应交税费 8,752,201.86 8,867,770.13 10,847,359.39 10,201,306.92
其他应付款 7,516,807.77 18,675,652.77 34,747,213.05 6,149,562.12
持有待售负债 - - - -
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 48,239,972.98 53,150,494.02 64,920,050.61 34,881,555.95
非流动负债:        
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
其中:优先股 - - - -
永续债 - - - -
长期应付款 - - - -
长期应付职工薪酬 - - - -
预计负债 - - - -
递延收益 2,617,544.90 720,048.77 - -
递延所得税负债 16,895.73 - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 2,634,440.63 720,048.77 - -
负债合计 50,874,413.61 53,870,542.79 64,920,050.61 34,881,555.95
所有者权益:        
实收资本(或股本) 60,600,000.00 60,600,000.00 60,600,000.00 28,627,252.00
其他权益工具 - - - -
其中:优先股 - - - -
永续债 - - - -
资本公积 132,423,462.12 132,423,462.12 132,423,462.12 39,701,764.80
减:库存股 - - - -
其他综合收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 10,133,747.07 10,133,747.07 4,543,340.47 16,924,782.56
一般风险准备 - - - -
未分配利润 101,968,216.26 68,680,923.62 26,349,815.89 55,759,500.17
归属于母公司所有者权益合计 305,125,425.45 271,838,132.81 223,916,618.48 141,013,299.53
少数股东权益 8,015,967.58 7,546,375.94 5,669,864.88 4,388,038.84
所有者权益合计 313,141,393.03 279,384,508.75 229,586,483.36 145,401,338.37
负债和所有者权益总计 364,015,806.64 333,255,051.54 294,506,533.97 180,282,894.32

(二)合并利润表 (单位:元)

项目 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年
一、营业收入 131,661,146.69 246,922,317.24 198,301,574.73 153,515,561.16
减:营业成本 32,730,286.07 62,281,736.63 50,945,322.89 40,125,154.45
税金及附加 1,707,997.23 3,625,274.56 2,911,490.78 1,879,096.08
销售费用 33,665,002.94 63,182,776.66 47,878,149.93 37,741,043.77
管理费用 20,226,992.94 38,106,977.01 34,581,318.43 35,754,822.03
研发费用 10,079,649.76 20,025,799.99 15,357,440.75 9,776,766.49
财务费用 -396,443.46  -82,593.12 -225,428.33 30,471.20
其中:利息费用 - - 47,787.50 142,222.65
利息收入 385,488.64 331,827.96 134,630.96 35,600.74
资产减值损失 198,977.46  -53,051.59 -1,277,040.47 1,158,373.96
加:其他收益 7,451,788.51 9,920,186.04 - -
投资收益 -327,426.88  940,842.12 798,075.86 294,495.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -327,426.88  -297,849.27 -131,442.78 -
净敞口套利收益 - - - -
公允价值变动收益 - - - -
资产处置收益 854.70 -1,967.94 184,031.78 -
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,573,900.08 70,694,457.32 49,112,428.39 27,344,328.42
加:营业外收入 726,972.40 1,918,020.74 9,143,753.08 6,453,843.89
减:营业外支出 1,740,260.00 2,856,132.70 770,177.62 359,830.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 39,560,612.48 69,756,345.36 57,486,003.85 33,438,342.13
减:所得税费用 5,803,728.20  9,558,319.97 8,180,858.86 3,735,724.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,756,884.28  60,198,025.39 49,305,144.99 29,702,617.71
(一)按经营持续性分类 -      
1、持续经营净利润 33,756,884.28 60,198,025.39 49,305,144.99 29,702,617.71
2、终止经营净利润 - - - -
(二)按所有权权属分类        
1、归属于母公司所有者的净利润 33,287,292.64 57,921,514.33 47,703,318.95 28,898,908.21
2、少数股东损益 469,591.64 2,276,511.06 1,601,826.04 803,709.50
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